④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	4,337,055	623,288	2,665	408,584	4,549,093	11,401,059
	構築物	143,491	9,274	0	17,196	135,569	898,175
	機械及び装置	1,622,150	1,028,211	2,263	421,990	2,226,108	17,808,104
	車両運搬具	3,748	－	－	1,455	2,292	26,834
	工具、器具及び備品	112,820	15,046	83	31,902	95,880	685,177
	土地	1,807,998	－	－	－	1,807,998	－
	リース資産	120,753	23,670	1,244	39,708	103,471	164,946
	建設仮勘定	1,649,691	1,374,513	1,777,172	－	1,247,031	－
	計	9,797,708	3,074,005	1,783,429	920,837	10,167,447	30,984,298
無形固定資産	ソフトウエア	105,554	3,747	10	32,077	77,214	93,240
	リース資産	60,591	－	－	16,863	43,727	85,654
	電話加入権	5,146	－	－	－	5,146	－
	その他	4,646	－	－	225	4,420	2,442
	計	175,939	3,747	10	49,166	130,509	181,336

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	岩間工場	ベルト生産設備	561,547千円
機械及び装置	岩間工場	フエルト生産設備	295,004千円
機械及び装置	岩間工場	ベルト生産設備	549,325千円
建設仮勘定	岩間工場	フエルト生産設備	658,425千円
建設仮勘定	柏工場	フエルト生産設備	437,685千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	49,866	57,000	49,866	57,000
賞与引当金	260,867	257,936	260,867	257,936
役員賞与引当金	17,681	20,000	17,681	20,000
役員株式給付引当金	47,190	30,950	9,144	68,995