④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	4,549,093	22,004	2,271	404,280	4,164,546	11,787,213
	構築物	135,569	4,363	80	16,058	123,793	912,005
	機械及び装置	2,226,108	1,229,894	1,692 (647)	460,697	2,993,612	18,167,990
	車両運搬具	2,292	3,539	－	1,596	4,235	28,430
	工具、器具及び備品	95,880	24,118	81	24,562	95,354	673,375
	土地	1,807,998	－	－	－	1,807,998	－
	リース資産	103,471	8,781	－	38,696	73,555	203,643
	建設仮勘定	1,247,031	386,977	1,338,856	－	295,152	－
	計	10,167,447	1,679,677	1,342,983	945,892	9,558,249	31,772,658
無形固定資産	ソフトウエア	77,214	4,119	－	30,625	50,708	123,865
	リース資産	43,727	－	－	16,863	26,864	102,517
	電話加入権	5,146	－	－	－	5,146	－
	その他	4,420	－	－	225	4,195	2,668
	計	130,509	4,119	－	47,714	86,914	229,051

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	岩間工場	フエルト生産設備	641,145千円
機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	494,138千円

　　　２　「当期減少額」欄の（　　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	57,000	51,147	57,000	51,147
賞与引当金	257,936	377,034	257,936	377,034
役員賞与引当金	20,000	18,919	18,919	20,000
役員株式給付引当金	68,995	18,665	4,589	83,071