【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
554,895 |
5,475 |
― |
61,981 |
498,390 |
1,422,271 |
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構築物 |
18,742 |
― |
0 |
2,906 |
15,835 |
155,237 |
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機械及び装置 |
329,476 |
269,702 |
0 |
137,827 |
461,351 |
4,492,132 |
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車両運搬具 |
1,805 |
1,320 |
― |
1,383 |
1,742 |
50,368 |
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工具、器具及び備品 |
40,276 |
57,602 |
1,908 |
33,894 |
62,076 |
276,455 |
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|
土地 |
1,325,955 |
― |
17,000 |
― |
1,308,955 |
― |
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建設仮勘定 |
21,325 |
370,238 |
373,406 |
― |
18,156 |
― |
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計 |
2,292,477 |
704,340 |
392,315 |
237,993 |
2,366,508 |
6,396,466 |
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無形固定資産 |
電話加入権 |
3,443 |
― |
― |
― |
3,443 |
― |
|
ソフトウェア |
33,926 |
11,466 |
― |
12,994 |
32,398 |
― |
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|
その他 |
24,143 |
― |
― |
10,704 |
13,438 |
― |
|
|
計 |
61,513 |
11,466 |
― |
23,698 |
49,281 |
― |
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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機械及び装置 |
押出機 |
107,388 |
千円 |
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機械及び装置 |
ＫＤ組網機 |
95,792 |
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機械及び装置 |
ＫＯ組網機 |
35,006 |
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工具、器具及び備品 |
基幹サーバー |
33,030 |
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建設仮勘定 |
機械及び装置の改造等 |
269,214 |
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
機械及び装置への振替 |
268,197 |
千円 |
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
1,309,711 |
184,921 |
225,724 |
1,268,908 |
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賞与引当金 |
140,360 |
147,472 |
140,360 |
147,472 |
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役員退職慰労引当金 |
114,750 |
27,803 |
― |
142,554 |