④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	861,648	5,519,142	67,693 (64,416)	102,333	6,210,763	1,607,468
	構築物	81,158	163,673	5,606 (5,600)	13,496	225,729	161,157
	機械及び装置	283,174	451,024	0	139,991	594,207	4,965,552
	車両運搬具	12,171	10,000	125	7,108	14,937	61,765
	工具、器具及び備品	217,731	266,609	546 (478)	113,970	369,823	461,334
	土地	1,421,360	―	―	―	1,421,360	―
	リース資産	13,994	―	―	5,282	8,712	17,699
	建設仮勘定	2,612,745	4,560,116	6,813,072	―	359,788	―
	計	5,503,984	10,970,566	6,887,044 (70,495)	382,182	9,205,323	7,274,977
無形固定資産	電話加入権	3,443	―	―	―	3,443	―
	ソフトウェア	17,684	12,188	―	10,985	18,887	―
	その他	339	―	―	42	297	―
	計	21,467	12,188	―	11,027	22,628	―

 (注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	福山新事業所建設	5,468,974	千円
構築物	福山新事業所建設	144,839
機械及び装置	福山新事業所建設	327,720
	押出機	67,770
工具、器具及び備品	福山新事業所建設	159,260
	電話設備更新	23,447
建設仮勘定	福山新事業所建設	3,618,641

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	加工場	15,888	千円
	建設仮勘定	6,003,429

３.当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	816,810	309,333	172,133	954,010
賞与引当金	167,289	168,611	167,289	168,611
役員退職慰労引当金	249,247	30,240	―	279,487