④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
6,210,763
|
786,593
|
105,254 (80,394)
|
311,313
|
6,580,789
|
1,803,315
|
構築物
|
225,729
|
29,930
|
16,320 (10,680)
|
26,978
|
212,360
|
181,845
|
機械及び装置
|
594,207
|
518,547
|
0
|
280,407
|
832,347
|
5,121,542
|
車両運搬具
|
14,937
|
5,974
|
0
|
8,606
|
12,305
|
67,999
|
工具、器具及び備品
|
369,823
|
30,466
|
1,437 (962)
|
138,382
|
260,470
|
577,287
|
土地
|
1,421,360
|
25,186
|
―
|
―
|
1,446,547
|
―
|
リース資産
|
8,712
|
―
|
―
|
5,282
|
3,430
|
22,982
|
建設仮勘定
|
359,788
|
1,251,646
|
1,451,264
|
―
|
160,170
|
―
|
計
|
9,205,323
|
2,648,346
|
1,574,278 (92,037)
|
770,971
|
9,508,420
|
7,774,972
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
3,443
|
―
|
―
|
―
|
3,443
|
―
|
ソフトウェア
|
18,887
|
46,411
|
―
|
13,040
|
52,257
|
―
|
その他
|
297
|
―
|
―
|
27
|
270
|
―
|
計
|
22,628
|
46,411
|
―
|
13,067
|
55,971
|
―
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
福山新事業所建設
|
756,315
|
千円
|
機械及び装置
|
福山新事業所建設
|
225,800
|
|
|
ノンタッチドライヤー
|
90,430
|
|
|
漁網樹脂加工機
|
75,915
|
|
建設仮勘定
|
福山新事業所建設
|
971,816
|
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
組網工場
|
80,394
|
千円
|
建設仮勘定
|
福山新事業所建設
|
1,092,233
|
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３.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
954,010
|
168,599
|
115,042
|
1,007,567
|
賞与引当金
|
168,611
|
175,907
|
168,611
|
175,907
|
役員退職慰労引当金
|
279,487
|
30,600
|
―
|
310,087
|