④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,886,232	5,456	210 (0)	1,891,479	1,395,611	43,298	495,867
構築物	165,523	758	―	166,281	138,455	5,423	27,826
機械及び装置	806,869	28,055	70 (70)	834,854	709,915	23,191	124,938
車輌運搬具	19,516	3,505	4,259	18,762	14,377	2,241	4,385
工具、器具及び備品	160,508	18,056	6,429 (0)	172,135	151,302	6,970	20,833
土地	261,976	―	―	261,976	―	―	261,976
リース資産	55,153	―	―	55,153	48,566	2,206	6,587
有形固定資産計	3,355,780	55,831	10,969 (70)	3,400,642	2,458,227	83,332	942,414
無形固定資産
ソフトウェア	377,351	25,620	―	402,971	314,169	20,381	88,802
ソフトウェア仮勘定	―	2,526	―	2,526	―	―	2,526
電話加入権	2,271	―	―	2,271	―	―	2,271
無形固定資産計	379,622	28,146	―	407,769	314,169	20,381	93,600
長期前払費用	19,169 (4,509)	8,199 (8,199)	6,817 (6,607)	20,551 (6,101)	14,449	222	6,101 (6,101)

(注) １　当期減少額のうち(　　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

 ２　長期前払費用の(　　)内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,683	402	771	885	3,429
賞与引当金	55,527	55,252	55,527	―	55,252
役員退職慰労引当金	190,960	15,560	14,880	―	191,640

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）の内訳は、洗替による戻入額769千円、債務の一部回収による戻入額54千円及び貸倒れに伴う消費税等の戻入額61千円であります。