④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,891,479	26,019	56,775	1,860,722	1,383,110	39,415	477,612
構築物	166,281	―	479	165,801	142,633	4,658	23,167
機械及び装置	834,854	2,814	15,362	822,305	719,586	19,930	102,719
車輌運搬具	18,762	720	1,760	17,722	15,216	2,599	2,506
工具、器具及び備品	172,135	1,698	27,491 (0)	146,342	131,213	7,402	15,128
土地	261,976	―	―	261,976	―	―	261,976
リース資産	55,153	20,800	―	75,953	54,586	6,020	21,367
建設仮勘定	―	13,789	―	13,789	―	―	13,789
有形固定資産計	3,400,642	65,840	101,868 (0)	3,364,614	2,446,346	80,027	918,267
無形固定資産
ソフトウェア	402,971	5,039	―	408,011	337,377	23,208	70,633
ソフトウェア仮勘定	2,526	26,582	1,263	27,845	―	―	27,845
電話加入権	2,271	―	―	2,271	―	―	2,271
無形固定資産計	407,769	31,621	1,263	438,127	337,377	23,208	100,750
長期前払費用	20,551 (6,101)	1,189 (1,189)	2,750 (2,526)	18,989 (4,763)	14,225	―	4,763 (4,763)

(注) １　当期減少額のうち(　　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

 ２　長期前払費用の(　　)内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,429	3,296	―	402	6,322
賞与引当金	55,252	51,619	55,252	―	51,619
役員退職慰労引当金	191,640	18,880	14,000	―	196,520

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。