④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,860,722	31,488	157,905 (5,184)	1,734,305	1,367,101	37,781	367,203
構築物	165,801	1,092	7,398	159,495	142,414	3,993	17,081
機械及び装置	822,305	43,097	39,671	825,731	712,410	20,327	113,320
車両運搬具	17,722	3,364	1,484 (1,484)	19,601	17,555	2,339	2,046
工具、器具及び備品	146,342	19,479	4,226 (1,050)	161,594	139,232	11,168	22,362
土地	261,976	304,171	235,180	330,967	―	―	330,967
リース資産	75,953	8,800	―	84,753	62,483	7,897	22,269
建設仮勘定	13,789	31,206	13,789	31,206	―	―	31,206
有形固定資産計	3,364,614	442,699	459,657 (7,720)	3,347,656	2,441,198	83,507	906,458
無形固定資産
ソフトウェア	408,011	45,465	―	453,476	365,558	28,180	87,918
ソフトウェア仮勘定	27,845	―	27,845	―	―	―	―
電話加入権	2,271	―	361 (361)	1,909	―	―	1,909
無形固定資産計	438,127	45,465	28,206 (361)	455,386	365,558	28,180	89,827
長期前払費用	18,989 (4,763)	2,349 (441)	2,602 (2,602)	18,736 (2,602)	14,498	272	4,238 (2,602)

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地　新東京支店建築用地の取得　304,171千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物　旧東京支店不動産売却　134,976千円
土地　旧東京支店不動産売却　235,180千円
なお、当期減少額のうち(　　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

 ３　長期前払費用の(　　)内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,322	858	―	1,043	6,137
賞与引当金	51,619	52,564	51,619	―	52,564
役員退職慰労引当金	196,520	19,920	―	―	216,440

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。