④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
建物
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2,012,112
|
37,627
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240,053 (22,169)
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1,809,685
|
1,219,594
|
39,207
|
590,090
|
構築物
|
179,023
|
1,550
|
3,804 (879)
|
176,769
|
146,391
|
4,168
|
30,377
|
機械及び装置
|
823,259
|
50,356
|
2,356
|
871,260
|
764,107
|
33,659
|
107,152
|
車両運搬具
|
25,481
|
260
|
400
|
25,341
|
17,904
|
4,272
|
7,436
|
工具、器具及び備品
|
155,500
|
8,497
|
31,869
|
132,127
|
113,934
|
8,348
|
18,193
|
土地
|
330,967
|
60,653
|
66,230 (66,230)
|
325,390
|
―
|
―
|
325,390
|
リース資産
|
31,253
|
―
|
―
|
31,253
|
24,945
|
3,741
|
6,307
|
建設仮勘定
|
65,524
|
408,978
|
―
|
474,502
|
―
|
―
|
474,502
|
有形固定資産計
|
3,623,123
|
567,922
|
344,713 (89,279)
|
3,846,331
|
2,286,879
|
93,396
|
1,559,452
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
457,964
|
―
|
―
|
457,964
|
425,934
|
29,999
|
32,030
|
電話加入権
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
無形固定資産計
|
459,874
|
―
|
―
|
459,874
|
425,934
|
29,999
|
33,940
|
長期前払費用
|
23,054 (3,428)
|
4,506 (4,506)
|
1,905 (1,905)
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25,656 (6,030)
|
17,465
|
2,190
|
8,190 (6,030)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 本社社屋の建設着手金 408,978千円
２ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 長期前払費用の( )内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,714
|
347
|
800
|
907
|
354
|
賞与引当金
|
51,323
|
50,594
|
51,323
|
―
|
50,594
|
事業所改築関連費用引当金
|
105,730
|
―
|
105,730
|
―
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
192,160
|
19,200
|
5,120
|
―
|
206,240
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入907千円であります。