④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,809,685
|
606,168
|
1,472
|
2,414,381
|
1,271,908
|
53,753
|
1,142,472
|
構築物
|
176,769
|
32,275
|
―
|
209,045
|
152,096
|
5,705
|
56,948
|
機械及び装置
|
871,260
|
1,770
|
0
|
873,030
|
799,747
|
35,639
|
73,282
|
車両運搬具
|
25,341
|
3,804
|
1,190
|
27,955
|
20,184
|
3,469
|
7,770
|
工具、器具及び備品
|
132,127
|
20,491
|
1,767
|
150,851
|
123,192
|
10,877
|
27,659
|
土地
|
325,390
|
9,100
|
―
|
334,490
|
―
|
―
|
334,490
|
リース資産
|
31,253
|
―
|
―
|
31,253
|
27,052
|
2,106
|
4,201
|
建設仮勘定
|
474,502
|
2,343
|
474,502
|
2,343
|
―
|
―
|
2,343
|
有形固定資産計
|
3,846,331
|
675,952
|
478,933
|
4,043,350
|
2,394,182
|
111,552
|
1,649,168
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
457,964
|
5,122
|
―
|
463,087
|
444,564
|
18,630
|
18,522
|
電話加入権
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
無形固定資産計
|
459,874
|
5,122
|
―
|
464,996
|
444,564
|
18,630
|
20,432
|
長期前払費用
|
25,656 (6,030)
|
11,684 (11,684)
|
10,191 (4,791)
|
27,148 (12,922)
|
14,225
|
2,160
|
12,922 (12,922)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社建替えによる取得 597,348千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 本社建物完成による振替 474,502千円
３ 長期前払費用の( )内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
354
|
1
|
6
|
177
|
171
|
賞与引当金
|
50,594
|
46,805
|
50,594
|
―
|
46,805
|
役員退職慰労引当金
|
206,240
|
16,160
|
43,680
|
―
|
178,720
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額22千円、回収による戻入額155千円であります。