④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,414,381	9,231	―	2,423,613	1,332,078	60,170	1,091,534
構築物	209,045	5,000	―	214,045	158,424	6,327	55,620
機械及び装置	873,030	16,099	―	889,130	823,997	24,250	65,132
車両運搬具	27,955	―	―	27,955	23,529	3,344	4,425
工具、器具及び備品	150,851	5,111	―	155,962	134,085	10,892	21,877
土地	334,490	―	―	334,490	―	―	334,490
リース資産	31,253	―	―	31,253	29,159	2,106	2,094
建設仮勘定	2,343	11,805	2,343	11,805	―	―	11,805
有形固定資産計	4,043,350	47,248	2,343	4,088,256	2,501,274	107,092	1,586,981
無形固定資産
ソフトウェア	463,087	2,317	2,317	463,087	453,739	11,183	9,347
電話加入権	1,909	―	―	1,909	―	―	1,909
無形固定資産計	464,996	2,317	2,317	464,997	453,739	11,183	11,257
長期前払費用	27,148 (12,922)	783 (783)	6,041 (6,041)	21,890 (7,664)	14,225	―	7,664 (7,664)

(注) 長期前払費用の(　　)内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	171	―	―	171	―
賞与引当金	46,805	42,325	46,805	―	42,325
役員退職慰労引当金	178,720	16,800	―	―	195,520

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額1千円、回収による戻入額170千円であります。