④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,423,613
|
600
|
8,682
|
2,415,530
|
1,382,496
|
59,100
|
1,033,034
|
構築物
|
214,045
|
―
|
―
|
214,045
|
164,789
|
6,365
|
49,255
|
機械及び装置
|
889,130
|
62,390
|
0
|
951,520
|
842,424
|
18,426
|
109,096
|
車両運搬具
|
27,955
|
1,174
|
―
|
29,129
|
25,394
|
1,864
|
3,735
|
工具、器具及び備品
|
155,962
|
24,034
|
0
|
179,996
|
145,787
|
11,702
|
34,208
|
土地
|
334,490
|
―
|
―
|
334,490
|
―
|
―
|
334,490
|
リース資産
|
31,253
|
―
|
―
|
31,253
|
31,253
|
2,094
|
―
|
建設仮勘定
|
11,805
|
―
|
11,805
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,088,256
|
88,198
|
20,487
|
4,155,966
|
2,592,146
|
99,554
|
1,563,819
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
463,087
|
5,417
|
―
|
468,505
|
459,744
|
6,004
|
8,761
|
電話加入権
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
無形固定資産計
|
464,997
|
5,417
|
―
|
470,415
|
459,744
|
6,004
|
10,670
|
長期前払費用
|
21,890 (7,664)
|
5,623 (5,623)
|
4,318 (4,318)
|
23,195 (8,969)
|
14,225
|
―
|
8,969 (8,969)
|
(注) 長期前払費用の( )内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
42,325
|
38,260
|
42,325
|
―
|
38,260
|
役員退職慰労引当金
|
195,520
|
12,945
|
11,120
|
―
|
197,345
|