④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,415,530	18,684	―	2,434,215	1,436,067	53,570	998,147
構築物	214,045	1,942	―	215,987	170,145	5,355	45,841
機械及び装置	951,520	67,379	4,380	1,014,519	886,133	48,089	128,386
車両運搬具	29,129	3,617	2,089	30,656	26,764	3,459	3,892
工具、器具及び備品	179,996	9,875	28,556	161,316	131,666	14,435	29,649
土地	334,490	―	―	334,490	―	―	334,490
リース資産	31,253	―	―	31,253	31,253	―	―
有形固定資産計	4,155,966	101,498	35,026	4,222,439	2,682,031	124,910	1,540,407
無形固定資産
ソフトウェア	468,505	10,842	―	479,347	463,843	4,099	15,503
電話加入権	1,909	―	―	1,909	―	―	1,909
無形固定資産計	470,415	10,842	―	481,257	463,843	4,099	17,413
長期前払費用	23,195 (8,969)	836 (836)	5,461 (5,461)	18,570 (4,344)	14,225	―	4,344 (4,344)

(注) 長期前払費用の(　　)内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	―	1,362	―	―	1,362
賞与引当金	38,260	37,162	38,260	―	37,162
役員退職慰労引当金	197,345	10,871	―	―	208,216