④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
20,559
|
|
580
|
※1
|
692
|
1,300
|
19,146
|
35,633
|
|
|
(411)
|
構築物
|
1,925
|
|
514
|
|
273
|
245
|
1,920
|
11,925
|
|
|
(271)
|
機械及び装置
|
45,254
|
|
7,010
|
|
4,756
|
7,370
|
40,137
|
346,683
|
|
(4,673)
|
車両運搬具
|
13
|
|
22
|
|
0
|
13
|
22
|
226
|
工具、器具及び備品
|
557
|
|
266
|
|
9
|
274
|
540
|
3,583
|
|
|
(9)
|
土地
|
16,112
|
|
292
|
※2
|
4,047
|
－
|
12,358
|
－
|
|
|
(10)
|
リース資産
|
6
|
|
－
|
|
－
|
1
|
5
|
2
|
建設仮勘定
|
1,052
|
|
7,541
|
|
7,660
|
－
|
933
|
－
|
|
|
(44)
|
山林
|
1,681
|
34
|
|
55
|
－
|
1,660
|
－
|
有形固定資産計
|
87,164
|
16,262
|
|
17,496
|
9,205
|
76,724
|
398,054
|
|
(5,421)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
563
|
－
|
|
－
|
－
|
563
|
－
|
ソフトウエア
|
187
|
209
|
|
1
|
73
|
321
|
－
|
その他の無形固定資産
|
116
|
151
|
|
95
|
33
|
138
|
－
|
無形固定資産計
|
866
|
360
|
|
96
|
106
|
1,023
|
－
|
(注) １ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 重要な減少は次のとおりであります。
※１ 本社他 両国ビル売却 651百万円
※２ 本社他 大阪土地売却 4,036百万円
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,649
|
2,952
|
618
|
8,983
|
賞与引当金
|
1,189
|
1,217
|
1,189
|
1,217
|
役員賞与引当金
|
46
|
32
|
46
|
32
|
環境対策引当金
|
49
|
46
|
28
|
66
|
災害損失引当金
|
220
|
134
|
231
|
123
|
事業構造改善引当金
|
147
|
－
|
147
|
－
|
関係会社事業損失引当金
|
548
|
－
|
548
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。