④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：百万円)

資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形固定資産
建物	30,792	1,274	16	1,963	30,086	64,504	94,591
構築物	2,702	194	7	372	2,516	15,050	17,566
機械及び装置	43,801	18,016	602 (374)	10,351	50,864	221,636	272,501
車両運搬具	118	100	0	89	129	845	974
工具、器具及び備品	2,422	573	8 (8)	592	2,394	8,669	11,064
土地	60,900	12	874 [11]	―	60,038	―	60,038
リース資産	1,544	246	2	510	1,278	1,348	2,626
建設仮勘定	3,176	19,019	20,375	―	1,820	―	1,820
有形固定資産計	145,457	39,437	21,887 (383) [11]	13,879	149,127	312,055	461,183
無形固定資産
借地権	384	―	―	―	384
ソフトウエア	1,792	710	0	686	1,815
リース資産	73	47	―	42	79
その他の無形固定資産	71	―	―	0	71
無形固定資産計	2,322	758	0	728	2,351

(注) １　「当期減少額」欄の(　　)は内数で、当期の減損損失計上額である。

２　「当期減少額」欄の[　　]は内数で、租税特別措置法の適用等を受けて、前期以前に取得した有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額である。

３　当期増加額のうち、主なものは次のとおりである。

機械及び装置	製紙設備	11,254百万円
	段ボール製造設備	6,706百万円

なお、保険金の受入に伴い、当期に取得した機械及び装置の取得価額から圧縮記帳額198百万円を控除している。

【引当金明細表】

　(単位：百万円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	559	6	26	539
役員賞与引当金	54	56	54	56
投資損失引当金	314	81	―	395
関係会社事業損失引当金	458	174	―	632

(注) １　貸倒引当金当期増加額には、販売費及び一般管理費への繰入額の他、ゴルフ会員権に対する繰入額等２百万円を含んでいる。

２　投資損失引当金の期末残高は、貸借対照表上、関係会社株式から68百万円、関係会社出資金から327百万円を直接控除している。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

　該当事項なし。