④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首 残高	当　期 増加額	当　期 減少額 (注２)	当　期 償却額	当期末 残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	26,204	810	223 (156)	1,700	25,091	59,745
	構築物	6,945	488	23	530	6,880	24,772
	機械及び装置	81,384	11,385 (注１)	127 (0)	14,087	78,555	534,576
	車両運搬具	12	－	1	5	6	222
	工具器具備品	742	246	58	117	813	4,410
	土地	54,136	690	666 (447)	－	54,160	－
	リース資産	348	118	1	131	334	572
	建設仮勘定	5,473	14,252	13,617 (注３)	－	6,108	－
	その他	260	－	－	－	260	－
	計	175,504	27,989	14,716 (603)	16,570	172,207	624,297
無形固定資産	のれん	11,057	－	－	876	10,181	7,295
	特許権	489	150	0	101	538	341
	借地権	120	－	－	－	120	－
	ソフトウエア	813	225	－	313	725	6,005
	リース資産	33	31	－	12	52	29
	その他	838	518	443	65	848	840
	計	13,350	924	443	1,367	12,464	14,510

(注) １．主な増加の内訳は次のとおりです。

可児工場 ティシュー生産設備設置工事 3,569百万円

２．「当期減少額」欄の(　)は内数で、当期の減損損失計上額です。

３．主な減少の内訳は次のとおりです。

可児工場　ティシュー生産設備設置工事の完了等により、各該当科目に振り替えたものです。

【引当金明細表】

　(単位：百万円)

科　目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,131	6	143	994
賞与引当金	1,789	1,869	1,789	1,869
役員賞与引当金	48	38	51	35
役員退職慰労引当金	105	－	105	－
関係会社事業損失引当金	10,736	179	3,601	7,314

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。