④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
(注２)
|
当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
24,439
|
6,428
|
10 （－）
|
1,845
|
29,012
|
63,213
|
構築物
|
6,426
|
2,032
|
3 （－）
|
565
|
7,890
|
25,854
|
機械及び装置
|
67,005
|
22,535 （注１）
|
180 （45）
|
14,911
|
74,449
|
560,960
|
車両運搬具
|
3
|
82
|
0
|
14
|
71
|
189
|
工具器具備品
|
829
|
429
|
2 （－）
|
168
|
1,088
|
4,381
|
土地
|
53,745
|
520
|
65 （－）
|
－
|
54,200
|
－
|
リース資産
|
305
|
130
|
－
|
133
|
302
|
897
|
建設仮勘定
|
20,618
|
37,418 （注１）
|
33,049 （注３）
|
－
|
24,987
|
－
|
その他
|
260
|
－
|
－
|
－
|
260
|
－
|
計
|
173,630
|
69,574
|
33,309 （45）
|
17,636
|
192,259
|
655,494
|
無形固定資産
|
のれん
|
8,428
|
－
|
－
|
876
|
7,552
|
9,924
|
特許権
|
714
|
206
|
6
|
160
|
754
|
739
|
借地権
|
120
|
－
|
－
|
－
|
120
|
－
|
ソフトウエア
|
551
|
453
|
0
|
284
|
720
|
5,185
|
リース資産
|
22
|
－
|
－
|
11
|
11
|
71
|
その他
|
3,460
|
3,187
|
764
|
48
|
5,835
|
962
|
計
|
13,295
|
3,846
|
770
|
1,379
|
14,992
|
16,881
|
（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。
機械及び装置
|
川之江工場 衛生用紙生産設備新設工事
|
11,074百万円
|
建設仮勘定
|
川之江工場 衛生用紙生産設備新設工事
|
12,785百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．主な減少の内訳は次のとおりです。
建設仮勘定
|
川之江工場 衛生用紙生産設備稼働に伴う機械及び装置への振替
|
11,100百万円
|
建設仮勘定
|
川之江工場 衛生用紙生産設備稼働に伴う建物への振替
|
5,248百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
892
|
39
|
18
|
914
|
賞与引当金
|
1,792
|
1,925
|
1,792
|
1,925
|
役員賞与引当金
|
28
|
26
|
28
|
26
|
関係会社事業損失引当金
|
6,531
|
－
|
265
|
6,266
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。