④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
(注２)
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当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
26,684
|
4,548
|
5
|
1,867
|
29,360
|
66,604
|
構築物
|
7,709
|
2,203
|
25 （10）
|
679
|
9,207
|
26,327
|
機械及び装置
|
75,207
|
48,249 （注１）
|
903 （15）
|
13,932
|
108,621
|
570,537
|
車両運搬具
|
52
|
106
|
106
|
21
|
30
|
222
|
工具器具備品
|
1,092
|
218
|
1 （0）
|
204
|
1,104
|
4,519
|
土地
|
54,198
|
－
|
30 （1）
|
－
|
54,168
|
－
|
リース資産
|
294
|
186
|
－
|
132
|
348
|
967
|
建設仮勘定
|
45,168
|
28,052 （注１）
|
55,326 （注３）
|
－
|
17,895
|
－
|
その他
|
259
|
－
|
－
|
－
|
259
|
－
|
計
|
210,667
|
83,565
|
56,399 （28）
|
16,837
|
220,996
|
669,178
|
無形固定資産
|
のれん
|
6,675
|
－
|
－
|
876
|
5,799
|
11,675
|
特許権
|
813
|
325
|
3
|
199
|
937
|
1,092
|
借地権
|
120
|
－
|
－
|
－
|
120
|
－
|
ソフトウエア
|
732
|
526
|
0
|
304
|
955
|
5,561
|
リース資産
|
4
|
－
|
－
|
4
|
－
|
6
|
その他
|
11,137
|
3,588
|
1,070
|
52
|
13,602
|
1,021
|
計
|
19,484
|
4,441
|
1,074
|
1,436
|
21,414
|
19,358
|
（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。
機械及び装置
|
三島工場 黒液発電設備設置工事
|
19,627百万円
|
機械及び装置
|
三島工場 Ｎ７抄紙機 板紙生産設備化工事
|
13,255百万円
|
建設仮勘定
|
川之江工場 家庭紙生産設備新設工事
|
7,168百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 Ｎ７抄紙機 板紙生産設備化工事
|
3,374百万円
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２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．主な減少の内訳は次のとおりです。
建設仮勘定
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三島工場 黒液発電設備稼働に伴う機械及び装置等への振替
|
21,130百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 Ｎ７抄紙機 板紙生産設備稼働に伴う機械及び装置等への振替
|
16,228百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
900
|
350
|
865
|
385
|
賞与引当金
|
2,159
|
2,298
|
2,159
|
2,298
|
役員賞与引当金
|
54
|
93
|
54
|
93
|
関係会社事業損失引当金
|
5,766
|
50
|
－
|
5,817
|
株式給付引当金
|
47
|
60
|
0
|
106
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。