④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
(注２)
|
当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
29,360
|
7,615
|
27 （0）
|
2,545
|
34,403
|
69,053
|
構築物
|
9,207
|
1,112
|
22 （2）
|
723
|
9,574
|
26,973
|
機械及び装置
|
108,621
|
24,549 （注１）
|
232 （11）
|
15,100
|
117,837
|
582,714
|
車両運搬具
|
30
|
5
|
0
|
22
|
13
|
233
|
工具器具備品
|
1,104
|
290
|
2
|
221
|
1,170
|
4,582
|
土地
|
54,168
|
1
|
47
|
－
|
54,122
|
－
|
リース資産
|
348
|
105
|
1
|
133
|
319
|
1,044
|
建設仮勘定
|
17,895
|
28,343 （注１）
|
32,950 （注３）
|
－
|
13,287
|
－
|
その他
|
259
|
－
|
－
|
－
|
259
|
－
|
計
|
220,996
|
62,023
|
33,285 （14）
|
18,746
|
230,987
|
684,602
|
無形固定資産
|
のれん
|
5,799
|
－
|
－
|
876
|
4,923
|
12,552
|
特許権
|
937
|
483
|
0
|
231
|
1,189
|
1,305
|
借地権
|
120
|
－
|
－
|
－
|
120
|
－
|
ソフトウエア
|
955
|
596
|
12
|
371
|
1,167
|
5,870
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
6
|
その他
|
13,602
|
3,246
|
1,244
|
61
|
15,542
|
1,065
|
計
|
21,414
|
4,326
|
1,258
|
1,540
|
22,942
|
20,799
|
（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。
機械及び装置
|
川之江工場 家庭紙生産設備新設工事
|
12,420百万円
|
機械及び装置
|
三島工場 家庭紙生産設備新設工事
|
4,398百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 フラッフパルプ生産設備工事
|
1,403百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．主な減少の内訳は次のとおりです。
建設仮勘定
|
川之江工場 家庭紙生産設備新設工事に伴う機械及び装置等への振替
|
6,822百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 家庭紙生産設備新設工事に伴う機械及び装置等への振替
|
1,728百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
385
|
11
|
81
|
316
|
賞与引当金
|
2,298
|
2,243
|
2,298
|
2,243
|
役員賞与引当金
|
93
|
71
|
93
|
71
|
関係会社事業損失引当金
|
5,817
|
967
|
1,602
|
5,182
|
株式給付引当金
|
106
|
250
|
46
|
310
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。