資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末残高(千円) |
有形固定資産 |
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建物 | 4,628,336 | 33,038 | 188,997 | 4,472,378 | 3,022,538 | 97,348 | 1,449,839 |
構築物 | 1,026,900 | 3,272 | 40,585 | 989,586 | 868,994 | 21,140 | 120,592 |
機械及び装置 | 13,967,081 | 100,751 | 27,355 | 14,040,478 | 12,733,447 | 403,856 | 1,307,031 |
車両運搬具 | 27,627 | － | － | 27,627 | 24,014 | 1,859 | 3,613 |
工具、器具及び備品 | 1,014,165 | 18,788 | 4,235 | 1,028,719 | 951,072 | 46,043 | 77,646 |
土地 | 1,459,050 | － | 744 | 1,458,306 | － | － | 1,458,306 |
リース資産 | 262,408 | 6,129 | 11,664 | 256,873 | 187,033 | 43,798 | 69,840 |
建設仮勘定 | 1,371 | 171,993 | 155,761 | 17,603 | － | － | 17,603 |
有形固定資産計 | 22,386,943 | 333,974 | 429,343 | 22,291,574 | 17,787,100 | 614,045 | 4,504,474 |
無形固定資産 |
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借地権 | 11,660 | － | 11,660 | － | － | － | － |
ソフトウエア | 115,630 | 4,987 | － | 120,617 | 97,602 | 8,945 | 23,014 |
電話加入権 | 7,278 | － | － | 7,278 | － | － | 7,278 |
その他の施設利用権 | 47,000 | － | － | 47,000 | 8,355 | 3,133 | 38,644 |
無形固定資産計 | 181,568 | 4,987 | 11,660 | 174,895 | 105,957 | 12,079 | 68,937 |
(注) １ 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
機械及び装置 | 段ボール北九州工場 | 段ボール製品製造設備 | 28,503千円 |
機械及び装置 | 紙袋北九州工場 | 紙袋製品製造設備 | 23,803千円 |
建物 | フィルム九州工場 | 建物 | 21,520千円 |
２ 有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物 | 本社他 | 社宅等 | 182,504千円 |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 23,102 | 13,973 | － | 15,400 | 21,676 |
賞与引当金 | 192,627 | 198,440 | 192,627 | － | 198,440 |
役員退職慰労引当金 | 182,999 | 11,799 | 40,739 | － | 154,059 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。