④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,361
|
405
|
518
|
16,249
|
12,791
|
296
|
3,458
|
構築物
|
865
|
12
|
20
|
857
|
791
|
9
|
65
|
機械及び装置
|
17,153
|
358
|
505
|
17,005
|
15,181
|
440
|
1,824
|
車両運搬具
|
182
|
34
|
8
|
208
|
175
|
10
|
33
|
工具、器具及び備品
|
1,343
|
22
|
124
|
1,241
|
1,206
|
26
|
34
|
土地
|
7,730
|
－
|
268
|
7,462
|
－
|
－
|
7,462
|
建設仮勘定
|
26
|
152
|
26
|
152
|
－
|
－
|
152
|
有形固定資産計
|
43,663
|
985
|
1,472
|
43,176
|
30,145
|
783
|
13,030
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
74
|
－
|
26
|
48
|
10
|
14
|
38
|
商標権
|
5
|
－
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
882
|
63
|
319
|
627
|
454
|
119
|
173
|
その他
|
38
|
－
|
6
|
31
|
0
|
0
|
31
|
無形固定資産計
|
1,000
|
63
|
352
|
712
|
469
|
134
|
242
|
長期前払費用
|
7
|
56
|
－
|
63
|
31
|
28
|
31
|
(注) 当期増減額の主なものは次のとおりであります。
増加額
|
建物
|
大阪支社
|
堺オフィスの新設
|
295百万円
|
減少額
|
建物
|
大阪本社
|
建物の廃却
|
471百万円
|
減少額
|
機械及び装置
|
平田工場
|
オフセット印刷機の売却
|
195百万円
|
減少額
|
機械及び装置
|
本社工場
|
オフセット印刷機の廃却
|
150百万円
|
減少額
|
土地
|
関西物流
|
土地の売却
|
268百万円
|
減少額
|
ソフトウエア
|
大阪本社
|
販売管理システムの廃却
|
216百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
68
|
－
|
0
|
68
|
賞与引当金
|
266
|
264
|
266
|
－
|
264
|
関係会社事業損失引当金
|
110
|
29
|
－
|
60
|
79
|
(注) 1．貸倒引当金の欄における当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2．関係会社事業損失引当金の欄における当期減少額のその他は、貸倒引当金の欄における当期増加額への振替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。