④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引期末帳簿価額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
420,049
|
8,398
|
32,047 (11,945)
|
396,401
|
276,049
|
8,742
|
120,351
|
構築物
|
30,617
|
393
|
1,612 (679)
|
29,398
|
24,771
|
499
|
4,626
|
機械及び装置
|
548,440
|
15,937
|
26,617 (3,030)
|
537,760
|
495,203
|
12,349
|
42,556
|
車両運搬具
|
1,368
|
152
|
70 (4)
|
1,451
|
1,276
|
90
|
174
|
工具、器具及び備品
|
51,462
|
5,764
|
6,587 (844)
|
50,639
|
42,401
|
5,827
|
8,237
|
土地
|
126,201
|
－
|
6,455 (771)
|
119,745
|
－
|
－
|
119,745
|
リース資産
|
1,873
|
187
|
175 (51)
|
1,885
|
1,004
|
277
|
881
|
建設仮勘定
|
7,565
|
5,715
|
4,382
|
8,898
|
－
|
－
|
8,898
|
計
|
1,187,577
|
36,550
|
77,947 (17,327)
|
1,146,181
|
840,708
|
27,787
|
305,472
|
無
形
固
定
資
産
|
特許権
|
140
|
33
|
35
|
138
|
51
|
17
|
86
|
借地権
|
745
|
－
|
0
|
745
|
－
|
－
|
745
|
ソフトウエア
|
38,702
|
7,871
|
19,020 (5,406)
|
27,552
|
12,621
|
6,725
|
14,931
|
その他
|
686
|
－
|
58 (9)
|
627
|
349
|
75
|
277
|
計
|
40,274
|
7,904
|
19,114 (5,416)
|
29,064
|
13,023
|
6,818
|
16,040
|
（注）１．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．主な増加、減少（簿価）は次のとおりであります。
資産の種類
|
当期増加内容
|
金額
（百万円）
|
当期減少内容
|
金額
（百万円）
|
建物
|
クリーンコーター機 建築工事 バッテリーパウチ生産設備 建築工事
|
2,292 1,676
|
五反田ビル
|
8,213
|
機械及び装置
|
クリーンコーター機 紙器グラビア印刷設備 バッテリーパウチ生産設備
|
2,295 2,181 1,730
|
－
|
－
|
土地
|
－
|
－
|
市谷左内町第３、第４ビル敷地
|
2,929
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,496
|
2,327
|
1,935
|
9,887
|
賞与引当金
|
8,188
|
8,395
|
8,188
|
8,395
|
役員賞与引当金
|
176
|
169
|
176
|
169
|
環境対策引当金
|
357
|
2
|
35
|
324
|
補修対策引当金
|
89,373
|
－
|
14,076
|
75,296
|