④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引期末 帳簿価額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
396,401
|
12,402
|
2,451 (101)
|
406,351
|
282,066
|
8,184
|
124,285
|
構築物
|
29,398
|
1,950
|
276 (2)
|
31,072
|
25,027
|
485
|
6,045
|
機械及び装置
|
537,760
|
19,690
|
19,119 (398)
|
538,330
|
489,237
|
12,466
|
49,092
|
車両運搬具
|
1,451
|
136
|
67 (5)
|
1,519
|
1,328
|
114
|
191
|
工具、器具及び備品
|
50,639
|
5,831
|
5,792 (305)
|
50,677
|
42,655
|
5,400
|
8,022
|
土地
|
119,745
|
－
|
215
|
119,530
|
－
|
－
|
119,530
|
リース資産
|
1,885
|
441
|
323
|
2,003
|
948
|
266
|
1,055
|
建設仮勘定
|
8,898
|
7,721
|
5,760
|
10,859
|
－
|
－
|
10,859
|
計
|
1,146,181
|
48,172
|
34,007 (812)
|
1,160,345
|
841,263
|
26,917
|
319,081
|
無
形
固
定
資
産
|
特許権
|
138
|
0
|
5
|
132
|
63
|
17
|
69
|
借地権
|
745
|
－
|
－
|
745
|
－
|
－
|
745
|
ソフトウェア
|
27,552
|
8,436
|
9,307 (2,559)
|
26,681
|
11,315
|
5,166
|
15,365
|
その他
|
627
|
28
|
227
|
428
|
176
|
53
|
251
|
計
|
29,064
|
8,464
|
9,541 (2,559)
|
27,987
|
11,555
|
5,237
|
16,432
|
（注）１．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．主な増加、減少（簿価）は次のとおりであります。
資産の種類
|
当期増加内容
|
金額
（百万円）
|
当期減少内容
|
金額
（百万円）
|
建物
|
産業資材関連製造設備 建築工事
包装関連製造設備 建築工事
市谷再開発
|
3,490 2,807 2,549
|
－
|
－
|
構築物
|
市谷再開発
|
1,570
|
－
|
－
|
機械及び装置
|
産業資材関連製造設備
包装関連製造設備
エレクトロニクス関連製造設備
エレクトロニクス関連製造設備
|
4,022 2,652 2,158 1,528
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
市谷再開発
|
2,752
|
エレクトロニクス関連製造設備
エレクトロニクス関連製造設備
|
2,158 1,528
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,887
|
1,432
|
1,554
|
9,766
|
賞与引当金
|
8,395
|
8,424
|
8,395
|
8,424
|
役員賞与引当金
|
169
|
210
|
169
|
210
|
環境対策引当金
|
324
|
7
|
40
|
291
|
補修対策引当金
|
75,296
|
－
|
8,116
|
67,179
|