④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引期末 帳簿価額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
406,351
|
6,832
|
10,289 (277)
|
402,894
|
281,017
|
8,151
|
121,876
|
構築物
|
31,072
|
311
|
733 (31)
|
30,650
|
24,857
|
496
|
5,792
|
機械及び装置
|
538,330
|
13,487
|
32,114 (263)
|
519,704
|
470,715
|
13,162
|
48,988
|
車両運搬具
|
1,519
|
144
|
124
|
1,539
|
1,336
|
128
|
203
|
工具、器具及び備品
|
50,677
|
5,559
|
5,664 (308)
|
50,572
|
43,135
|
5,512
|
7,436
|
土地
|
119,530
|
－
|
2,451 (51)
|
117,079
|
－
|
－
|
117,079
|
リース資産
|
2,003
|
57
|
53
|
2,006
|
1,171
|
277
|
835
|
建設仮勘定
|
10,859
|
15,917
|
5,166
|
21,610
|
－
|
－
|
21,610
|
計
|
1,160,345
|
42,310
|
56,598 (932)
|
1,146,056
|
822,234
|
27,729
|
323,822
|
無
形
固
定
資
産
|
特許権
|
132
|
－
|
10
|
122
|
68
|
16
|
53
|
借地権
|
745
|
－
|
－
|
745
|
－
|
－
|
745
|
ソフトウエア
|
26,681
|
8,831
|
7,487 (1,836)
|
28,025
|
11,422
|
5,201
|
16,602
|
その他
|
428
|
201
|
39
|
590
|
163
|
26
|
427
|
計
|
27,987
|
9,033
|
7,537 (1,836)
|
29,483
|
11,655
|
5,244
|
17,828
|
（注）１．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．主な増加、減少（簿価）は次のとおりであります。
資産の種類
|
当期増加内容
|
金額
（百万円）
|
当期減少内容
|
金額
（百万円）
|
建物
|
包装関連製造設備 建築工事 （田辺工場）
|
2,806
|
－
|
－
|
機械及び装置
|
包装関連製造設備（田辺工場）
包装関連製造設備（坂出工場）
包装関連製造設備（泉崎工場）
|
3,510 2,343 1,060
|
－
|
－
|
土地
|
－
|
－
|
中村橋寮
|
1,587
|
建設仮勘定
|
市谷再開発 産業資材関連製造設備（鶴瀬工場）
|
11,974 1,473
|
包装関連製造設備（坂出工場）
|
1,827
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,766
|
1,405
|
3,865
|
7,306
|
賞与引当金
|
8,424
|
8,906
|
8,424
|
8,906
|
役員賞与引当金
|
210
|
258
|
210
|
258
|
補修対策引当金
|
67,179
|
－
|
21,890
|
45,289
|