④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
15,168
|
953
|
705 (554)
|
1,056
|
14,359
|
17,028
|
構築物
|
369
|
52
|
20 (4)
|
36
|
364
|
835
|
機械及び装置
|
410
|
521
|
807 (623)
|
70
|
52
|
516
|
車両運搬具
|
4
|
0
|
1 (1)
|
2
|
1
|
73
|
工具、器具及び備品
|
1,850
|
420
|
649 (612)
|
559
|
1,061
|
5,732
|
土地
|
6,046
|
－
|
145 (97)
|
－
|
5,900
|
－
|
リース資産
|
3
|
9
|
8 (0)
|
3
|
1
|
14
|
建設仮勘定
|
433
|
776
|
819 (117)
|
－
|
390
|
－
|
計
|
24,287
|
2,734
|
3,160 (2,010)
|
1,729
|
22,132
|
24,200
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
722
|
276
|
41 (28)
|
305
|
650
|
6,031
|
その他
|
320
|
94
|
186 (0)
|
28
|
200
|
70
|
計
|
1,042
|
370
|
228 (28)
|
333
|
850
|
6,102
|
(注)1. 当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額です。
2. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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本社構内整備 スタジオ棟・プラットホーム棟の工事関連費用
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458百万円
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建設仮勘定
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本社構内整備 リサイクル棟の工事関連費用
|
226百万円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
2,924
|
1,528
|
175
|
4,276
|
賞与引当金
|
709
|
683
|
709
|
683
|
役員賞与引当金
|
71
|
55
|
63
|
63
|
役員株式給付引当金
|
45
|
44
|
1
|
88
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。