④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
14,359
|
762
|
11
|
1,022
|
14,088
|
18,002
|
構築物
|
364
|
8
|
0
|
32
|
340
|
866
|
機械及び装置
|
52
|
205
|
51
|
23
|
182
|
472
|
車両運搬具
|
1
|
10
|
－
|
2
|
9
|
75
|
工具、器具及び備品
|
1,061
|
770
|
8
|
356
|
1,466
|
5,886
|
土地
|
5,900
|
0
|
－
|
－
|
5,900
|
－
|
リース資産
|
1
|
32
|
－
|
5
|
27
|
15
|
建設仮勘定
|
390
|
1,955
|
1,118
|
－
|
1,227
|
－
|
計
|
22,132
|
3,744
|
1,190
|
1,443
|
23,243
|
25,319
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
650
|
129
|
28
|
231
|
520
|
6,228
|
その他
|
200
|
390
|
57
|
28
|
504
|
98
|
計
|
850
|
519
|
85
|
259
|
1,025
|
6,327
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建設仮勘定
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津工場 C棟建設工事
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995百万円
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ソフトウェア仮勘定
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SAPアップグレード関連費用
|
324百万円
|
建物
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亀岡第一プロトライン工場工事
|
268百万円
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2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建設仮勘定
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会議棟建設中止に伴う設計費用等
|
102百万円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,276
|
319
|
9
|
4,586
|
賞与引当金
|
683
|
654
|
683
|
654
|
役員賞与引当金
|
63
|
52
|
44
|
71
|
株式給付引当金
|
－
|
27
|
－
|
27
|
役員株式給付引当金
|
88
|
36
|
1
|
122
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。