④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
150
|
27
|
100 (10)
|
77
|
18
|
9
|
59
|
機械及び装置
|
8
|
-
|
2 (2)
|
5
|
5
|
1
|
-
|
工具、器具及び備品
|
58
|
17
|
20 (0)
|
55
|
6
|
5
|
48
|
リース資産
|
510
|
-
|
7
|
502
|
290
|
92
|
211
|
土地
|
463
|
-
|
-
|
463
|
-
|
-
|
463
|
建設仮勘定
|
10
|
33
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
1,202
|
78
|
175
(12)
|
1,105
|
322
|
108
|
783
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
28
|
-
|
-
|
28
|
-
|
-
|
28
|
商標権
|
184
|
-
|
-
|
184
|
184
|
0
|
0
|
リース資産
|
230
|
64
|
-
|
294
|
89
|
48
|
205
|
電話加入権
|
29
|
-
|
-
|
29
|
-
|
-
|
29
|
ソフトウエア
|
51
|
86
|
10
|
127
|
42
|
15
|
84
|
建物賃借権
|
0
|
-
|
0 (0)
|
0
|
0
|
0
|
-
|
無形固定資産計
|
525
|
151
|
10
(0)
|
665
|
317
|
63
|
348
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(注)1．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形リース資産
|
店舗IT機器
|
64百万円
|
ソフトウェア
|
店舗IT機器
|
86百万円
|
2．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
3. 当期減少額欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
-
|
328
|
-
|
328
|
賞与引当金
|
7
|
44
|
12
|
39
|
株主優待引当金
|
112
|
63
|
138
|
37
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。