④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
27
|
-
|
-
|
27
|
10
|
1
|
16
|
工具、器具及び備品
|
94
|
13
|
8
|
99
|
31
|
11
|
67
|
建設仮勘定
|
-
|
13
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
121
|
27
|
21
|
126
|
41
|
13
|
84
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
184
|
-
|
1
|
182
|
182
|
-
|
-
|
リース資産
|
294
|
-
|
64
|
230
|
221
|
24
|
9
|
電話加入権
|
29
|
-
|
-
|
29
|
-
|
-
|
29
|
権利金
|
30
|
-
|
9
|
20
|
20
|
6
|
-
|
ソフトウエア
|
147
|
5
|
43
|
109
|
94
|
10
|
14
|
建物賃借権
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
17
|
5
|
12
|
-
|
-
|
12
|
無形固定資産計
|
686
|
22
|
124
|
584
|
518
|
40
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66
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(注)1．当期の主な増加は、次の通りです。
工具、器具及び備品 店舗POS機器導入 13百万円
ソフトウェア仮勘定 基幹システム更新 12百万円
(注)2. 当期の主な減少は次の通りです。
無形リース資産 新POSアプリ 64百万円
ソフトウェア メンテナンスサーバ 43百万円
(注)3．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
4,183
|
217
|
-
|
4,401
|
賞与引当金
|
8
|
18
|
17
|
9
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。