④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
27
|
-
|
-
|
27
|
12
|
1
|
14
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工具、器具及び備品
|
99
|
8
|
2
|
105
|
41
|
12
|
63
|
リース資産
|
0
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305
|
-
|
305
|
47
|
47
|
257
|
建設仮勘定
|
-
|
9
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
126
|
323
|
11
|
437
|
101
|
61
|
336
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
182
|
-
|
-
|
182
|
182
|
-
|
-
|
リース資産
|
230
|
-
|
192
|
37
|
37
|
9
|
-
|
電話加入権
|
29
|
-
|
-
|
29
|
-
|
-
|
29
|
権利金
|
20
|
-
|
-
|
20
|
20
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
109
|
20
|
29
|
101
|
74
|
6
|
26
|
建設仮勘定
|
12
|
13
|
22
|
3
|
-
|
-
|
3
|
無形固定資産計
|
584
|
34
|
244
|
374
|
314
|
15
|
59
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(注)1．当期の主な増加は、次の通りです。
リース資産（有形固定資産） POS端末 305百万円
(注)2. 当期の主な減少は次の通りです。
リース資産（無形固定資産） 基幹システム 192百万円
(注)3．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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4,401
|
358
|
－
|
4,760
|
賞与引当金
|
9
|
19
|
19
|
9
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。