④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
655,372
|
34,422
|
15
|
42,091
|
647,687
|
2,501,642
|
構築物
|
2,249
|
―
|
―
|
272
|
1,977
|
38,319
|
機械及び装置
|
441,905
|
2,498
|
395,192
|
49,211
|
―
|
―
|
車両運搬具
|
8,896
|
―
|
0
|
2,426
|
6,470
|
5,661
|
工具、器具
及び備品
|
86,470
|
43,138
|
69,237
|
25,138
|
35,232
|
183,164
|
土地
|
3,154,695
|
―
|
―
|
―
|
3,154,695
|
―
|
計
|
4,349,590
|
80,059
|
464,446
|
119,140
|
3,846,063
|
2,728,788
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
917,942
|
76,510
|
762,502
|
182,422
|
49,527
|
―
|
ソフトウエア
仮勘定
|
37,164
|
208,889
|
246,011
|
―
|
42
|
―
|
電話加入権
|
11,511
|
―
|
―
|
―
|
11,511
|
―
|
その他
|
724
|
―
|
670
|
54
|
―
|
―
|
計
|
967,342
|
285,399
|
1,009,183
|
182,477
|
61,081
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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１号館
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耐震、沈下補強工事
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32,937千円
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２．ソフトウエアの当期増加額76,510千円のうち45,227千円は、ソフトウエア仮勘定からの内部振替額であります。
３．当期減少額に含まれる2019年12月２日の持株会社体制移行に伴う会社分割による減少額は、以下のとおりであります。
機械及び装置
|
395,192
|
千円
|
車両運搬具
|
0
|
〃
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工具、器具及び備品
|
69,237
|
〃
|
ソフトウエア
|
762,502
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
196,623
|
〃
|
その他
|
670
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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9,058
|
1,857
|
9,815
|
1,100
|
役員賞与引当金
|
39,550
|
33,000
|
39,550
|
33,000
|
役員退職慰労引当金
|
88,431
|
8,970
|
23,197
|
74,204
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額に含まれる、2019年12月２日の持株会社体制移行に伴う会社分割により分割承継
会社へ移管された金額は、8,046千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。