④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
632,041
|
973
|
399
|
37,272
|
595,344
|
2,576,010
|
構築物
|
1,716
|
－
|
－
|
228
|
1,488
|
38,808
|
車両運搬具
|
4,044
|
－
|
－
|
2,426
|
1,617
|
10,514
|
工具、器具
及び備品
|
36,451
|
5,708
|
0
|
12,319
|
29,840
|
201,064
|
土地
|
3,154,695
|
－
|
－
|
－
|
3,154,695
|
－
|
計
|
3,828,949
|
6,682
|
399
|
52,246
|
3,782,986
|
2,826,397
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
38,457
|
13,239
|
－
|
19,415
|
32,281
|
－
|
ソフトウエア
仮勘定
|
250
|
3,513
|
3,764
|
－
|
－
|
－
|
電話加入権
|
11,511
|
－
|
－
|
－
|
11,511
|
－
|
その他
|
204
|
－
|
－
|
21
|
183
|
－
|
計
|
50,424
|
16,752
|
3,764
|
19,436
|
43,975
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
サーバ(POWER EDGE R340 SERVER）
|
1,605千円
|
ソフトウエア
|
|
社内ネットワーク
|
6,940千円
|
２．ソフトウエアの当期増加額13,239千円のうち2,829千円は、ソフトウエア仮勘定からの内部振替額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,100
|
－
|
1,100
|
－
|
役員賞与引当金
|
33,000
|
31,950
|
33,000
|
31,950
|
役員退職慰労引当金
|
81,106
|
8,046
|
10,912
|
78,240
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は、対象のゴルフ会員権を譲渡したことによる戻入額1,100千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。