④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期 末残高
有形固定資産
建物	5,351,329	14,695	16,000	5,350,024	3,735,259	101,258	1,614,765
構築物	238,779	6,589	―	245,368	222,846	4,088	22,521
機械及び装置	11,500,522	356,112	277,674	11,578,960	9,732,728	472,504	1,846,231
車両運搬具	237,451	30,011	12,771	254,691	208,847	23,861	45,844
工具、器具及び備品	449,078	17,549	7,555	459,071	394,788	18,890	64,283
土地	3,338,340	―	8,205	3,330,134	―	―	3,330,134
リース資産	207,397	62,906	65,029	205,274	84,358	37,672	120,915
建設仮勘定	―	141,480	141,480	―	―	―	―
有形固定資産計	21,322,899	629,344	528,717	21,423,526	14,378,828	658,277	7,044,697
無形固定資産
借地権	950	―	―	950	―	―	950
ソフトウエア	181,697	15,985	11,025	186,658	151,654	27,848	35,003
リース資産	38,227	―	30,206	8,021	8,021	1,066	―
ソフトウエア仮勘定	―	32,184	3,240	28,944	―	―	28,944
電話加入権	5,933	―	―	5,933	―	―	5,933
施設利用権	1,297	―	1,008	289	261	14	27
無形固定資産計	228,106	48,169	45,479	230,796	159,938	28,929	70,858
長期前払費用	94,256	41,077	9,635	125,699	21,033	5,675	104,666
	(64,364)	(40,867)	(9,182)	(96,050)			(96,050)
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

機械及び装置	無線綴機一式	155,000千円
	封入封緘機	107,000千円

２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

機械及び装置	無線綴機一式	96,400千円
	菊半裁４色印刷機	75,000千円

３．有形固定資産の当期償却額のうち12,288千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の(  )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	14,803	10,222	14,803	10,222
賞与引当金	276,000	354,000	276,000	354,000
役員退職慰労引当金	353,668	17,514	―	371,182

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。