④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期 末残高
有形固定資産
建物	5,350,024	601,726	2,876	5,948,875	3,833,018	100,369	2,115,857
構築物	245,368	18,089	2,777	260,681	224,945	4,764	35,735
機械及び装置	11,578,960	144,727	405,423	11,318,264	9,793,329	460,231	1,524,935
車両運搬具	254,691	33,939	15,465	273,166	219,649	25,807	53,516
工具、器具及び備品	459,071	53,591	5,127	507,536	410,378	20,714	97,157
土地	3,330,134	―	―	3,330,134	―	―	3,330,134
リース資産	205,274	43,770	34,470	214,574	84,818	34,929	129,756
建設仮勘定	―	669,800	669,800	―	―	―	―
有形固定資産計	21,423,526	1,565,645	1,135,939	21,853,231	14,566,139	646,817	7,287,092
無形固定資産
借地権	950	―	―	950	―	―	950
ソフトウエア	186,658	79,730	95,094	171,294	80,684	24,124	90,609
リース資産	8,021	―	8,021	―	―	―	―
ソフトウエア仮勘定	28,944	4,233	33,177	―	―	―	―
電話加入権	5,933	―	―	5,933	―	―	5,933
施設利用権	289	―	―	289	276	14	13
無形固定資産計	230,796	83,963	136,292	178,467	80,960	24,138	97,506
長期前払費用	125,699	6,207	9,166	122,739	26,595	5,790	96,143
	(96,050)	(5,464)	(8,892)	(92,622)			(92,622)
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物 本社工場増築 559,554千円

２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

機械及び装置	Ｂ縦半裁判輪転印刷機	254,547千円
	フォーム印刷機	83,000千円

３．有形固定資産の当期償却額のうち11,642千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の(  )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10,222	9,949	10,222	9,949
賞与引当金	354,000	301,000	354,000	301,000
役員退職慰労引当金	371,182	18,541	―	389,723

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。