④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,754,725
|
59,290
|
6,146
|
6,807,869
|
4,437,241
|
152,211
|
2,370,627
|
構築物
|
311,085
|
―
|
―
|
311,085
|
245,310
|
8,221
|
65,775
|
機械及び装置
|
12,162,897
|
162,275
|
350,210
|
11,974,963
|
9,952,366
|
437,172
|
2,022,596
|
車両運搬具
|
294,844
|
10,751
|
―
|
305,596
|
284,584
|
13,246
|
21,012
|
工具、器具及び備品
|
585,005
|
10,514
|
6,248
|
589,271
|
496,608
|
27,896
|
92,663
|
土地
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
リース資産
|
126,308
|
―
|
62,906
|
63,402
|
54,462
|
14,590
|
8,939
|
建設仮勘定
|
―
|
98,556
|
2,031
|
96,525
|
―
|
―
|
96,525
|
有形固定資産計
|
23,518,059
|
341,390
|
427,544
|
23,431,905
|
15,470,573
|
653,338
|
7,961,332
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
営業権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
766
|
200
|
233
|
ソフトウエア
|
193,319
|
30,847
|
15,224
|
208,942
|
146,018
|
30,385
|
62,923
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,620
|
―
|
4,620
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
無形固定資産計
|
205,822
|
30,847
|
19,844
|
216,826
|
146,785
|
30,585
|
70,040
|
長期前払費用
|
93,458
|
5,477
|
11,484
|
87,451
|
23,638
|
8,660
|
63,813
|
|
(61,521)
|
(4,622)
|
(10,911)
|
(55,232)
|
|
|
(55,232)
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
菊全判８色印刷機
|
296,226千円
|
|
圧着機
|
34,000千円
|
３．有形固定資産の当期償却額のうち8,381千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
29,553
|
9,984
|
8,491
|
31,046
|
賞与引当金
|
409,000
|
430,000
|
409,000
|
430,000
|
役員退職慰労引当金
|
215,267
|
10,716
|
―
|
225,983
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。