１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年12月18日に提出いたしました第83期（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日）有価証券報告書の記載事項のうち一部訂正する箇所がありましたので、該当箇所を訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
【注記事項】
(税効果会計関係)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 線で表示しております。
第一部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
【注記事項】
(税効果会計関係)
(訂正前)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前連結会計年度
(2019年９月30日) |
当連結会計年度
(2020年９月30日) |
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繰延税金資産 |
|
|
|
税務上の繰越欠損金(注)２ |
―千円 |
18,554千円 |
|
賞与引当金 |
2,108千円 |
1,883千円 |
|
返品調整引当金 |
3,195千円 |
2,624千円 |
|
退職給付に係る負債 |
98,475千円 |
106,273千円 |
|
有価証券評価損 |
17,971千円 |
21,061千円 |
|
その他 |
14,786千円 |
18,553千円 |
|
繰延税金資産小計 |
136,536千円 |
168,950千円 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ |
―千円 |
△40,977千円 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△30,533千円 |
△13,478千円 |
|
評価性引当額小計(注)１ |
△30,533千円 |
△54,455千円 |
|
繰延税金資産合計 |
106,002千円 |
114,495千円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△11,836千円 |
11,209千円 |
|
その他 |
△708千円 |
98千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△12,544千円 |
11,308千円 |
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繰延税金資産合計 |
93,458千円 |
103,186千円 |
(注) ＜略＞
(訂正後)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前連結会計年度
(2019年９月30日) |
当連結会計年度
(2020年９月30日) |
|
繰延税金資産 |
|
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|
税務上の繰越欠損金(注)２ |
―千円 |
18,554千円 |
|
賞与引当金 |
2,108千円 |
1,883千円 |
|
返品調整引当金 |
3,195千円 |
2,624千円 |
|
退職給付に係る負債 |
98,475千円 |
106,273千円 |
|
有価証券評価損 |
17,971千円 |
21,061千円 |
|
その他 |
14,786千円 |
18,553千円 |
|
繰延税金資産小計 |
136,536千円 |
168,950千円 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ |
―千円 |
△18,554千円 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△30,533千円 |
△35,901千円 |
|
評価性引当額小計(注)１ |
△30,533千円 |
△54,455千円 |
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繰延税金資産合計 |
106,002千円 |
114,495千円 |
|
繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△11,836千円 |
△11,209千円 |
|
その他 |
△708千円 |
△98千円 |
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繰延税金負債合計 |
△12,544千円 |
△11,308千円 |
|
繰延税金資産合計 |
93,458千円 |
103,186千円 |
(注) ＜略＞