④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,612
|
99
|
26
|
9,685
|
7,559
|
150
|
2,125
|
構築物
|
351
|
0
|
－
|
351
|
323
|
4
|
27
|
機械及び装置
|
4,249
|
331
|
3,979 (3,451)
|
601
|
601
|
47
|
0
|
車両運搬具
|
35
|
－
|
31 (21)
|
4
|
4
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
969
|
117
|
810 (786)
|
277
|
236
|
52
|
40
|
土地
|
4,676
|
－
|
－
|
4,676
|
－
|
－
|
4,676
|
[△459]
|
[△459]
|
[△459]
|
リース資産
|
760
|
9
|
227
|
542
|
328
|
40
|
214
|
有形固定資産計
|
20,656 [△459]
|
558
|
5,075 (4,259)
|
16,139 [△459]
|
9,054
|
295
|
7,085 [△459]
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
10
|
－
|
－
|
10
|
－
|
－
|
10
|
ソフトウエア
|
914
|
60
|
750 (569)
|
224
|
182
|
69
|
42
|
リース資産
|
506
|
－
|
－
|
506
|
385
|
43
|
121
|
その他
|
58
|
－
|
8
|
49
|
1
|
－
|
48
|
無形固定資産計
|
1,489
|
60
|
758 (569)
|
791
|
568
|
113
|
222
|
長期前払費用
|
2,180
|
178
|
2,233 (2,233)
|
125
|
65
|
15
|
60
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
102
|
－
|
54
|
47
|
42
|
9
|
5
|
繰延資産計
|
102
|
－
|
54
|
47
|
42
|
9
|
5
|
（注）１．主な減少額のうち持株会社体制への移行にともなう会社分割による減少額であり次のとおりであります。
なお、持株会社体制への移行にともなう会社分割による減少額は( )内の内書きとしております。
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㈱広済堂ネクスト
|
株広済堂ＨＲソリューションズ
|
機械及び装置
|
3,451
|
－
|
車両運搬具
|
21
|
－
|
工具、器具及び備品
|
768
|
18
|
ソフトウェア
|
453
|
115
|
２．当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
164
|
9
|
17
|
147 （82)
|
9
|
賞与引当金
|
150
|
14
|
6
|
144 (144)
|
14
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額「その他」の( )内は内書きは持株会社体制への移行にともなう会社分割による減少額及び対象となる債権の回収並びに洗替等による取崩額であります。
２．賞与引当金の当期減少額「その他」の( )内は内書きは持株会社体制への移行にともなう会社分割による減少額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。