④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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9,451
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34
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1,092 (313)
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8,392
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6,928
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147
|
1,463
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構築物
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360
|
-
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6 (0)
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353
|
308
|
4
|
45
|
機械及び装置
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601
|
-
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596
|
4
|
4
|
-
|
0
|
車両運搬具
|
4
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
|
279
|
5
|
162
|
122
|
84
|
4
|
38
|
土地
|
4,534
|
585
|
-
|
5,120
|
-
|
-
|
5,120
|
[459]
|
[463]
|
[463]
|
リース資産
|
353
|
25
|
60 (36)
|
318
|
234
|
42
|
84
|
有形固定資産計
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15,585 [459]
|
650
|
1,923 (350)
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14,313 [463]
|
7,560
|
198
|
6,752 [463]
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
10
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
10
|
ソフトウエア
|
69
|
-
|
14
|
55
|
44
|
5
|
11
|
リース資産
|
208
|
-
|
0 (0)
|
207
|
207
|
35
|
0
|
その他
|
48
|
-
|
-
|
48
|
-
|
-
|
48
|
無形固定資産計
|
336
|
-
|
14 (0)
|
322
|
252
|
41
|
69
|
長期前払費用
|
60
|
-
|
0
|
60
|
37
|
11
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22
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(注)1.当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
東京都荒川区 土地 585百万円
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
大阪府豊中市 建物 779百万円
機械及び装置 596百万円
4.当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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9
|
19
|
-
|
1
|
27
|
賞与引当金
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28
|
28
|
28
|
-
|
28
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(注) 1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実効税率による洗替額であります。
2.貸倒引当金の当期増加額は、関係会社への貸付金に対するものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。