##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
工具、器具及び備品 | 1,757 | 261 | 482 | 1,536 | 1,226 | 428 | 309
有形固定資産計 | 1,757 | 261 | 482 | 1,536 | 1,226 | 428 | 309
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 38,973 | － | 908 | 38,065 | 38,065 | － | －
その他 | 728 | － | － | 728 | － | － | 728
無形固定資産計 | 39,701 | － | 908 | 38,793 | 38,065 | － | 728

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品 |  | パソコン | 261千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品 |  | パソコン | 482千円

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 336,000 | 43,000 | － | 4,000 | 375,000
賞与引当金 | 1,819 | 5,825 | 1,819 | － | 5,825

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収不能見込額の見直しに伴う取崩額であります。

#### （2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

特記すべき事項はありません。