④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,643,887
|
30,560
|
61,728
|
85,305
|
1,527,413
|
1,025,298
|
|
|
|
（53,393）
|
|
|
|
構築物
|
1,112
|
16,670
|
0
|
1,121
|
16,660
|
14,512
|
機械及び装置
|
700,004
|
63,650
|
5,495
|
184,793
|
573,365
|
2,205,047
|
|
|
|
（1,667）
|
|
|
|
車両運搬具
|
495
|
2,457
|
0
|
1,519
|
1,433
|
54,237
|
工具、器具及び備品
|
80,027
|
30,782
|
2,475
|
33,848
|
74,484
|
530,726
|
|
|
|
（666）
|
|
|
|
土地
|
1,163,579
|
3,750
|
－
|
－
|
1,167,329
|
－
|
リース資産
|
558,507
|
47,700
|
－
|
96,759
|
509,447
|
310,032
|
建設仮勘定
|
24,000
|
36,247
|
59,553
|
－
|
693
|
－
|
計
|
4,171,612
|
231,817
|
129,253
|
403,348
|
3,870,828
|
4,139,854
|
|
|
|
（55,727）
|
|
|
|
無形固定資産
|
商標権
|
23
|
－
|
－
|
14
|
9
|
－
|
ソフトウエア
|
298,809
|
95,945
|
1,229
|
108,787
|
284,737
|
－
|
その他
|
29,806
|
3,927
|
20,233
|
－
|
13,499
|
－
|
計
|
328,639
|
99,872
|
21,462
|
108,802
|
298,246
|
－
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
白石工場追加工事等
|
14,618
|
千円
|
機械及び装置
|
伊勢原工場 オフ輪機等
|
12,359
|
千円
|
工具器具備品
|
伊勢原工場 プリンター等
|
7,518
|
千円
|
建設仮勘定
|
白石工場 蓄電池設備設置工事
|
21,580
|
千円
|
リース資産
|
白石・伊勢原工場 年賀状印刷用プリンター
|
26,900
|
千円
|
|
札幌・旭川工場 CTP出力機
|
20,800
|
千円
|
ソフトウエア
|
年賀システム開発費用
|
78,387
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建設仮勘定
|
旧白石工場 解体・駐車場舗装工事
|
24,000
|
千円
|
|
白石工場 蓄電池設備設置工事
|
21,580
|
千円
|
３ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
63,546
|
59,389
|
63,546
|
59,389
|
賞与引当金
|
14,157
|
19,123
|
14,157
|
19,123
|
工場閉鎖損失引当金
|
72,000
|
－
|
72,000
|
－
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。