④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高（千円）	当期増加額（千円）	当期減少額（千円）	当期末残高（千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額（千円）	差引当期末残高 （千円）
有形固定資産
工具器具備品	208	―	―	208	95	95	113
有形固定資産計	208	―	―	208	95	95	113

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用）（千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	155,802	17,193	―	―	172,996
返品調整引当金（注１）	104	―	―	104	―
投資損失引当金（注２）	2,085,889	―	―	2,085,889	―

（注１）返品調整引当金の当期減少額（その他）は洗替による戻入額であります。

（注２）投資損失引当金の当期減少額（その他）は、減損処理に伴う関係会社株式の減少との相殺による減少であります。

（2） 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

（3）  【その他】

該当事項はありません。