④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の 種 類
|
当期首 残高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
45,761
|
3,385
|
245
|
3,170
(2)
|
45,731
|
129,163
|
|
構築物
|
29,203
|
1,780
|
31
|
2,632
(132)
|
28,320
|
107,551
|
|
機械及び装置
|
124,841
|
20,869
|
581
|
28,544
(728)
|
116,585
|
738,884
|
|
車両運搬具
|
426
|
71
|
-
|
128 -
|
369
|
1,910
|
|
工具、器具及び備品
|
8,961
|
4,059
|
22
|
3,616
(13)
|
9,383
|
77,336
|
|
土地
|
47,777
|
-
|
81
|
-
|
47,696
|
-
|
|
リース資産
|
19
|
21
|
1
|
8 -
|
30
|
22
|
|
建設仮勘定
|
14,903
|
43,080
|
44,244 (522)
|
-
|
13,738
|
-
|
|
計
|
271,892
|
73,265
|
45,205 (522)
|
38,099 (875)
|
261,853
|
1,054,866
|
無形固定資産
|
特許権
|
396
|
146
|
-
|
149
|
393
|
-
|
|
ソフトウエア
|
11,703
|
6,775
|
82 (29)
|
2,144
|
16,252
|
-
|
|
のれん
|
2,141
|
-
|
-
|
508
|
1,633
|
-
|
|
その他
|
6,637
|
-
|
-
|
649
|
5,987
|
-
|
|
計
|
20,877
|
6,921
|
82 (29)
|
3,450
|
24,265
|
-
|
（注）１ 「当期減少額」および「当期償却額」欄の（ ）内は内数で、減損損失の計上額であります。
また、「減価償却累計額」欄には減損損失累計額を含めております。
２ 当期増加額のうち主なもの 百万円
① 建物
春日出工場 レジスト新工場 1,339
春日出工場 第二配電所 256
愛媛工場 化成肥料厚生分析棟 226
② 機械及び装置
春日出工場 レジスト製造設備 2,599
愛媛工場 微粒アルミナ製造設備 965
千葉工場 ボイラー水管工事 820
③ 建設仮勘定
千葉工場 ボイラー水管工事 836
千葉工場 オレフィン製造設備 771
春日出工場 第二配電所 689
④ ソフトウエア
東京本社 新ERPシステム（S4HANA） 3,834
３ 当期減少額のうち主なもの 百万円
建設仮勘定
春日出工場 レジスト新工場建設 4,066
愛媛工場 微粒アルミナ製造設備 1,039
千葉工場 ボイラー水管工事 836
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
5,759
|
938
|
465
|
6,233
|
賞与引当金
|
10,400
|
10,700
|
10,400
|
10,700
|
修繕引当金
|
11,478
|
11,249
|
12,164
|
10,562
|
環境対策引当金
|
1,697
|
33
|
302
|
1,428
|
固定資産撤去費用引当金
|
4,526
|
1,416
|
1,457
|
4,485
|
関係会社事業損失引当金
|
647
|
147
|
-
|
794
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。