④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
63,701
|
11,790
|
1,863 (219)
|
1,670
|
73,628
|
41,090
|
|
構築物
|
84,608
|
2,697
|
298
|
1,428
|
87,007
|
69,321
|
(4)
|
|
機械及び装置
|
621,179
|
21,617
|
3,285
|
12,784
|
639,511
|
574,395
|
(6)
|
|
船舶
|
63
|
―
|
―
|
0
|
63
|
63
|
|
車両運搬具
|
384
|
26
|
25
|
10
|
385
|
346
|
|
工具、器具及び備品
|
25,117
|
3,525
|
1,814
|
1,469
|
26,828
|
20,755
|
(2)
|
|
土地
|
44,261
|
1,207
|
914
|
―
|
44,555
|
10
|
<10>
|
<―>
|
<―>
|
<―>
|
<10>
|
<10>
|
|
リース資産
|
7
|
3
|
―
|
1
|
11
|
3
|
|
建設仮勘定
|
30,100
|
31,555
|
40,859
|
―
|
20,795
|
―
|
|
計
|
869,424
|
72,423
|
49,060
|
17,366
|
892,787
|
705,987
|
(232)
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
14,140
|
594
|
66
|
592
|
14,668
|
13,135
|
|
その他
|
1,078
|
0
|
8
|
4
|
1,070
|
1,023
|
|
計
|
15,218
|
595
|
74
|
596
|
15,739
|
14,159
|
(注)１ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
重要な増加 建設仮勘定 ：ハイシリカゼオライト製造設備の能力増強
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2,536百万円
|
３ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損処理をした金額であり、土地の< >内は内書きで、原料用地であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
11,236
|
35
|
133
|
11,137
|
賞与引当金
|
3,765
|
3,828
|
3,765
|
3,828
|
修繕引当金
|
2,788
|
3,370
|
1,282
|
4,877
|
債務保証損失引当金
|
732
|
64
|
24
|
773
|
関係会社整理損失引当金
|
59
|
―
|
27
|
32
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。