④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物	13,211	3,810	9	1,013	15,999	32,159
	構築物	8,723	2,719	0	693	10,748	34,252
	機械及び装置	40,684	※1 10,261	467 (278)	9,487	40,990	386,649
	車両運搬具	18	21	0	16	23	298
	工具、器具及び備品	2,588	1,095	2	1,052	2,628	15,682
	土地	26,685	6	79	－	26,612	－
	リース資産	2,451	1,224	151	618	2,906	1,811
	建設仮勘定	7,880	※2 16,945	※3 17,801	－	7,024	－
	計	102,244	36,084	18,512 (278)	12,882	106,933	470,854
無形 固定資産	鉱業権	325	－	－	3	321	112
	ソフトウエア	1,674	1,360	－	459	2,576	10,899
	その他	42	0	3	4	34	678
	計	2,042	1,361	3	467	2,932	11,690

　　（注）1．「当期減少額」の欄の（　）内は内数で、減損損失の計上額です。

　　　　　2．「当期増加額」の主な内容は次のとおりです。

※1　動力部　8号バイオマス混焼設備　　　　　　　　　　　　　　 1,004百万円

化成品第一製造部　2電電解槽設備　2R-207電解槽更新　　　　　 454百万円

化成品第一製造部　24年度一課機器維持更新　　　　　　　　　　446百万円

※2　電子先端材料開発グループ　機能性シラン実証プラント建設　　1,024百万円

動力部　8号バイオマス混焼設備　　　　　　　　　　　　　　 1,015百万円

工場企画運営グループ　とくそう橋更新　　　　　　　　　　　　873百万円

　　　　　3．「当期減少額」の主な内容は次のとおりです。

※3　工場企画運営グループ　とくそう橋更新　　　　　　　　　　　1,978百万円

化成品第一製造部　2課 第4・5電槽室棟耐震補強工事　　　　　1,735百万円

鹿島工場　MD8棟建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,277百万円

　　　　　4．「当期増加額」には、新第一塩ビ株式会社との合併による増加額が次のとおり含まれております。

①建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39百万円

②構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272百万円

③機械及び装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 872百万円

④工具、器具及び備品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60百万円

⑤建設仮勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157百万円

⑥ソフトウエア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	655	40	30	665
投資損失引当金	1,275	280	170	1,385
賞与引当金	2,197	2,505	2,197	2,505
修繕引当金	5,758	4,842	4,461	6,139
解体撤去引当金	410	204	186	428
環境対策引当金	81	－	13	68
契約損失引当金	499	776	577	698
株式給付引当金	53	26	－	80
関係会社事業損失引当金	－	523	－	523

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。