④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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41,980
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9,586
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1,371 (1,224)
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2,876
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47,319
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63,320
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構築物
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23,565
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3,446
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156 (118)
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1,987
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24,867
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49,222
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機械及び装置
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66,081
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29,187
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1,721 (1,519)
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14,318
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79,228
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313,652
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車両運搬具
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635
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190
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6 (3)
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215
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603
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3,893
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工具、器具及び備品
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3,614
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2,172
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85 (77)
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1,352
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4,350
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19,446
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土地
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61,980 〈18,774〉
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193
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0 〈△0〉
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-
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62,173 〈18,774〉
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-
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リース資産
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167
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60
|
-
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64
|
162
|
164
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建設仮勘定
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24,633
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43,401
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46,851 (983)
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-
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21,182
|
-
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計
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222,658
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88,237
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50,192 (3,927) 〈△0〉
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20,814
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239,888
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449,698
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無 形 固 定 資 産
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ソフトウェア
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1,141
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994
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15 (14)
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462
|
1,658
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特許使用権
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174
|
36
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-
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56
|
154
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その他
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148
|
-
|
-
|
2
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145
|
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計
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1,464
|
1,031
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15 (14)
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521
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1,958
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(注) 1.当期増加額の主要内訳は次のとおりであります。
[増加]
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(機械装置)
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青海工場
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6,531百万円
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(S-5カーバイド電気炉関連工事 ほか)
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大牟田工場
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6,115百万円
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(SN粉の窒化・製品化工程の増産工事(第Ⅵ期) ほか)
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(建設仮勘定)
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青海工場
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8,459百万円
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(クロロプレンプラント設備健全化(第三期) ほか)
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大牟田工場
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15,238百万円
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(SN粉の窒化・製品化工程の増産工事(第Ⅵ期) ほか)
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五泉事業所
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10,062百万円
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(58号棟建設(迅速診断キット増産対応等)工事 ほか)
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2.土地の「当期首残高」「当期減少額」「当期末残高」欄の〈 〉 内の金額は内数で「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(2001年3月31日法律第19号)に基づく事業用土地の再評価に係る評価差額であります。
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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12
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66
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12
|
66
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賞与引当金
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2,340
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2,227
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2,340
|
2,227
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退職給付引当金
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△1,391
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2,113
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2,014
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△1,292
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株式給付引当金
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110
|
37
|
3
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145
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関係会社事業損失引当金
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-
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8,677
|
-
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8,677
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
該当事項はありません。
② 訴訟
該当事項はありません。