④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区 分
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資産の種類
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当期首残高(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額(百万円)
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当期末残高(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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有形固定資産
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建物
|
15,382
|
7,634
|
543 (419)
|
1,155
|
21,317
|
21,236
|
構築物
|
2,280
|
719
|
19 (13)
|
316
|
2,664
|
11,636
|
機械及び装置
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25,094
|
6,931
|
984 (409)
|
6,253
|
24,787
|
70,157
|
車両運搬具
|
18
|
72
|
58
|
12
|
20
|
714
|
工具、器具及び備品
|
520
|
616
|
31 (12)
|
263
|
842
|
4,898
|
土地
|
29,699 [△8,073]
|
5,645
|
42 [0]
|
－
|
35,302 [△8,073]
|
－
|
リース資産
|
16,626
|
2,059
|
0
|
2,030
|
16,654
|
13,005
|
建設仮勘定
|
5,579
|
22,472
|
22,464
|
－
|
5,587
|
－
|
計
|
95,200
|
46,152
|
24,144
|
10,031
|
107,176
|
121,649
|
(855)
|
無形固定資産
|
計
|
9,386
|
1,211
|
0
|
1,067
|
9,530
|
－
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(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
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建物
|
低温物流センター／プレシア社工場
|
6,323
|
百万円
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|
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|
機械及び装置
|
ケミカル鹿島工場 コークス炉設備
|
1,497
|
百万円
|
|
需要家先設置のガス発生装置
|
1,316
|
百万円
|
|
|
|
|
土地
|
デンケン・ハイデンタル 本社事務所・工場等用地
|
2,024
|
百万円
|
|
南関東地域製造物流拠点
|
2,012
|
百万円
|
|
|
|
|
リース資産
|
岩手工場 ＶＳＵプラント
|
1,236
|
百万円
|
|
需要家先設置のガス発生装置
|
816
|
百万円
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
低温物流センター／プレシア社工場
|
4,201
|
百万円
|
|
デンケン・ハイデンタル 本社事務所・工場等用地
|
2,024
|
百万円
|
|
南関東地域製造物流拠点
|
2,012
|
百万円
|
|
ケミカル鹿島工場 コークス炉設備
|
1,322
|
百万円
|
|
加古川工場 レアガス製造設備
|
534
|
百万円
|
|
|
|
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２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 土地の当期首残高及び当期末残高の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
科 目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,017
|
3,466
|
2,873
|
3,610
|
役員賞与引当金
|
186
|
193
|
186
|
193
|
環境対策引当金
|
13
|
－
|
13
|
－
|
退職給付引当金
|
178
|
101
|
43
|
236
|
関係会社事業損失引当金
|
829
|
－
|
557
|
271
|
その他の引当金
|
－
|
95
|
－
|
95
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。