④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	1,980,597	31,469	47,300 (47,300)	115,699	1,849,067	2,436,510
	構築物	127,929	722	54	16,269	112,328	248,595
	機械及び装置	363,213	122,426	101,724 (101,633)	110,191	273,724	1,618,791
	車両運搬具	0	―	―	―	0	2,899
	工具、器具及び備品	162,787	65,684	12,535 (12,433)	90,829	125,107	719,263
	土地	1,152,859	―	140,415 (140,415)	―	1,012,443	―
	リース資産	218,235	―	―	33,362	184,872	79,650
	建設仮勘定	63,818	33,310	77,022	―	20,107	―
	計	4,069,442	253,613	379,053 (301,782)	366,351	3,577,651	5,105,710
無形固定資産	ソフトウエア	75,848	19,488	2,059 (2,059)	22,999	70,277	133,777
	その他	279	―	―	21	258	83
	計	76,128	19,488	2,059 (2,059)	23,020	70,535	133,861

(注) １．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,532	―	53	3,479
賞与引当金	178,000	184,000	178,000	184,000
役員賞与引当金	25,200	50,400	25,200	50,400

（注）貸倒引当金の「当期減少額」は、回収等による減少53千円であります。