④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
|
9,609
|
145
|
199
|
9,555
|
5,671
|
292
|
3,883
|
|
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(－)
|
|
|
|
|
構築物
|
3,032
|
3
|
42
|
2,993
|
2,688
|
57
|
305
|
|
|
(－)
|
|
|
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|
機械及び装置
|
22,956
|
856
|
479
|
23,333
|
18,855
|
1,399
|
4,477
|
|
|
(2)
|
|
|
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|
車両運搬具
|
143
|
4
|
2
|
146
|
127
|
14
|
19
|
|
|
(－)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
2,867
|
149
|
64
|
2,952
|
2,610
|
197
|
341
|
|
|
(－)
|
|
|
|
|
土地
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
リース資産
|
2,636
|
517
|
441
|
2,711
|
1,215
|
405
|
1,496
|
建設仮勘定
|
446
|
2,693
|
1,241
|
1,898
|
－
|
－
|
1,898
|
有形固定資産計
|
44,270
|
4,370
|
2,472
|
46,168
|
31,168
|
2,366
|
14,999
|
|
|
(2)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
148
|
21
|
12
|
157
|
110
|
27
|
47
|
その他
|
56
|
451
|
23
|
483
|
4
|
0
|
479
|
無形固定資産計
|
204
|
472
|
35
|
641
|
114
|
28
|
526
|
長期前払費用
|
2
|
－
|
2
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額です。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
機械装置
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添加剤製造設備関連
|
342百万円
|
機械装置
|
半導体製造設備関連
|
247百万円
|
リース資産
|
容器等
|
517百万円
|
建設仮勘定
|
添加剤増産設備関連
|
1,632百万円
|
建設仮勘定
|
半導体製造設備関連
|
361百万円
|
その他
|
基幹システム構築関連
|
427百万円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
機械装置
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電解質製造設備関連
|
275百万円
|
リース資産
|
容器等
|
441百万円
|
建設仮勘定
|
添加剤製造設備関連
|
471百万円
|
建設仮勘定
|
半導体製造設備関連
|
408百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（注）１
|
53
|
21
|
－
|
35
|
39
|
賞与引当金
|
217
|
230
|
217
|
－
|
230
|
役員退職慰労引当金（注）２
|
559
|
36
|
37
|
22
|
534
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
２．役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員辞任に伴い、失効した引当金の取崩額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。