④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,047
|
2,547
|
18
|
12,576
|
6,668
|
308
|
5,908
|
構築物
|
3,067
|
85
|
56
|
3,096
|
2,717
|
29
|
379
|
機械及び装置
|
21,259
|
665
|
599
|
21,326
|
18,171
|
816
|
3,154
|
車両運搬具
|
136
|
25
|
7
|
154
|
129
|
7
|
24
|
工具、器具及び備品
|
2,985
|
408
|
104
|
3,289
|
2,693
|
186
|
595
|
土地
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
リース資産
|
2,155
|
433
|
461
|
2,127
|
1,162
|
302
|
964
|
建設仮勘定
|
3,057
|
4,334
|
6,139 (1,926)
|
1,252
|
－
|
－
|
1,252
|
有形固定資産計
|
45,286
|
8,500
|
7,387 (1,926)
|
46,399
|
31,543
|
1,651
|
14,856
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
582
|
2
|
15
|
569
|
344
|
112
|
224
|
その他
|
19
|
2
|
2
|
19
|
7
|
0
|
12
|
無形固定資産計
|
602
|
4
|
17
|
589
|
352
|
113
|
236
|
長期前払費用
|
－
|
37
|
18
|
18
|
－
|
－
|
18
|
(注) １．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額です。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
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研究開発関連
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2,412百万円
|
機械装置
|
半導体製造設備関連等
|
318百万円
|
機械装置
|
ホウフッ化物製造設備関連
|
125百万円
|
工具、器具及び備品
|
研究開発関連
|
266百万円
|
工具、器具及び備品
|
検査分析機器関連等
|
46百万円
|
リース資産
|
容器等
|
433百万円
|
建設仮勘定
|
研究開発関連
|
2,350百万円
|
建設仮勘定
|
半導体製造設備関連等
|
892百万円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
機械装置
|
半導体製造設備関連等
|
401百万円
|
機械装置
|
研究開発関連
|
97百万円
|
リース資産
|
容器等
|
461百万円
|
建設仮勘定
|
研究開発関連
|
3,205百万円
|
建設仮勘定
|
半導体製造設備関連等
|
465百万円
|
建設仮勘定
|
濃縮ホウ素製造設備関連
|
225百万円
|
４．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（注）
|
18
|
14
|
－
|
18
|
14
|
賞与引当金
|
230
|
232
|
230
|
－
|
232
|
役員賞与引当金
|
55
|
47
|
66
|
－
|
36
|
株式給付引当金
|
99
|
26
|
5
|
－
|
121
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。