④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物及び構築物	3,590,868	564,425	52,243 (32,692)	346,126	3,756,923	8,208,084
機械及び装置	2,998,046	616,515	429,996 (427,175)	1,000,069	2,184,494	25,999,071
車両運搬具	14,170	11,133	1,313 (1,313)	11,510	12,479	201,160
工具、器具及び備品	285,797	203,020	24,459 (22,258)	163,400	300,957	3,994,068
土地	4,607,405	－	81,500 (71,900)	－	4,525,905	－
リース資産	14,655	－	－	11,574	3,080	331,040
建設仮勘定	67,327	1,244,863	1,308,190	－	4,000	－
有形固定資産計	11,578,270	2,639,957	1,897,704 (555,339)	1,532,681	10,787,842	38,733,425
無形固定資産
ソフトウエア	1,736,855	572,476	－	302,571	2,006,760	－
リース資産	9,477	－	－	4,067	5,410	－
のれん	83,017	－	－	83,017	－	－
その他	15,062	－	－	157	14,905	－
無形固定資産計	1,844,413	572,476	－	389,813	2,027,076	－

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額の重要なものは次のとおりであります。

建物及び構築物	本社	本社ビル移転関連	283,883千円
建物及び構築物	埼玉工場	工作室建て直し	44,160千円
機械及び装置	三重工場	コンパウンド製造設備	170,775千円
機械及び装置	埼玉工場	フイルム製造設備	102,759千円
機械及び装置	三重工場	フイルム製造設備	69,159千円
工具、器具及び備品	本社	本社ビル移転関連	70,390千円
工具、器具及び備品	研究開発センター	分析機器	20,640千円
工具、器具及び備品	三重工場	分析機器	16,580千円
工具、器具及び備品	埼玉工場	分析機器	15,813千円
ソフトウエア	本社	新基幹システム関連	507,027千円
ソフトウエア	本社	本社ビル移転関連	42,451千円

３　当期減少額の重要なものは次のとおりであります。

建物及び構築物	本社	旧本社ビル関連	14,905千円
土地	三重工場	社宅土地(亀山市和田町)	9,600千円

４　建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金　※１	90,908	3,121	4,122	89,906
賞与引当金	491,392	475,576	491,392	475,576
役員賞与引当金	29,200	29,200	29,200	29,200
債務保証損失引当金	－	9,086	－	9,086

(注)※１　貸倒引当金の当期減少額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。