④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物及び構築物
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3,576,374
|
391,096
|
6,731
|
302,988
|
3,657,750
|
8,932,214
|
機械及び装置
|
2,296,616
|
868,250
|
11,958
|
783,790
|
2,369,117
|
26,463,703
|
車両運搬具
|
16,689
|
11,178
|
0
|
13,412
|
14,455
|
201,090
|
工具、器具及び備品
|
414,032
|
193,487
|
442
|
217,935
|
389,142
|
4,184,089
|
土地
|
4,525,905
|
－
|
－
|
－
|
4,525,905
|
－
|
リース資産
|
16,109
|
－
|
－
|
3,632
|
12,476
|
336,299
|
建設仮勘定
|
63,532
|
1,566,361
|
1,464,012
|
－
|
165,881
|
－
|
有形固定資産計
|
10,909,259
|
3,030,373
|
1,483,144
|
1,321,759
|
11,134,730
|
40,117,397
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,432,278
|
91,779
|
－
|
589,260
|
934,797
|
－
|
リース資産
|
2,080
|
－
|
－
|
1,664
|
416
|
－
|
その他
|
14,783
|
123
|
－
|
61
|
14,846
|
－
|
無形固定資産計
|
1,449,143
|
91,903
|
－
|
590,986
|
950,060
|
－
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(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
181,570千円
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建物及び構築物
|
三重工場
|
工場建屋関連設備
|
159,289千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
191,946千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
コンパウンド製造設備
|
188,982千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
コンパウンド製造設備
|
119,013千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
賃貸資産設備
|
96,766千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
賃貸資産設備
|
61,901千円
|
工具、器具及び備品
|
研究開発センター
|
分析機器
|
51,079千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
33,026千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新基幹システム関連
|
75,421千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
4,301千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
開発センター設備
|
4,618千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
賃貸資産設備
|
3,568千円
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３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
86,063
|
440
|
－
|
86,504
|
賞与引当金
|
533,834
|
558,671
|
533,834
|
558,671
|
役員賞与引当金
|
70,422
|
103,007
|
70,422
|
103,007
|
役員株式給付引当金
|
93,575
|
70,284
|
5,758
|
158,100
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。